Tut was für die Jugend…Feststellungsprotokoll

[TQ]

#20050

Hallo erstmal,

ich grübel grad über einer Aufgabe. Ich soll ein Feststellungsprotokoll (Fernlehrgang) erstellen, hab allerdings keinen Plan wie das ganze aussehen soll,ich weiß klasse vorraussetzung.
Im Auditbericht sind verschiedene Feststellungen aufgeführt.
Frage:
Erstellen Sie zu Anmerkung A das Feststellungsprotokoll einschliesslich der durchzuführenden Korrekturmaßnahmen!

Anmerkung/Feststellung A

Die GL führt keine regelmäßigen Leitungssitzungen durch.Dementsprechend gibt es keine Leitungsprotokolle. In Auswertung des vorangegangenen Qualitätsaudits wurde ein Review durchgeführt, aber kein Protokoll angefertigt. Entsprechende Aufzeichnungen finden sich in der Kladde des QMB und des GF. Die dort festgelegten Maßnahmen wurden realisiert und ihre Wirksamkeit in einem dokumentierten nachaudit verifiziert…

Noch eine Frage meinerseits:
Was bedeutet „EG%“ im Auditbericht

[qualyman]

#29514

Hallo TQ,

das einfachste zuerst:
EG% im Auditbericht bedeutet Erfüllungsgrad in %.
Zb. 100 Punkte sind insgesamt im Audit zu erreichen, erreicht wurden 80 = EG 80%!

Bzgl. dem Feststellungsprotokoll hab ich noch Verständnisprobleme.

Will mal versuchen:
Feststellung A1: GL führt keine regelmäßige Leitungssitzungen mit Protokoll durch

Korrekturmaßnahme A1: Zeitintervall der notwendigen, regelmäßigen Leitungssitzungen incl. Teilnehmerkreis ist festzulegen, durchgeführte Sitzungen sind zu protokollieren.

Feststellung A2: Audits werden durchgeführt und mittels Review bewertet. Hierbei erfolgt keine nachvollzuiehbare Status-Protokollierung der eingeleiteten Maßnahmen.

Korrekturmaßnahme A2: Audits und deren Reviews (Nachaudit?) sind mittels Protokoll zu dokumentieren und den auditierten Bereichen zur Info und Ausarbeitung von Korrekturmaßnahmen auszuhändigen.
Die Aufzeichnungen des QMB und des GF müssen in einem Protokoll dokumentiert und kommuniziert werden, um in einem Nachaudit die realisierten Maßnahmen sowie deren Wirksamkeit nachvollziehbar verifizieren zu können.
Hierdurch wird erst eine erkennbare Verbesserung des QM-Systems im Rahmen des KVP´s zum vorangegangenen Audit erkenn- und bewertbar.

Alles ohne Gewähr, nur mal so aus dem Bauch heraus geschrieben und interpretiert!

Bin gespannt wie die anderen Forumskolleginnen und Kollegen das betrachten!

Spruch zum Schluss:

Die meisten Menschen verwenden mehr Zeit und Kraft daran, um die Probleme herumzureden, als sie anzupacken.
Henry Ford

Gute Zeit!

Qualyman – Qualitäter aus Überzeugung !

[TQ]

#29913

Hallo Qualyman,
Hallo zusammen,

@ besten Dank erstmal hast mir schon geholfen, hört sich doch ganz richtig an.

Jetzt noch ne Frage: im „Ausitbericht“ steht über einer Spalte noch „BK“, Bewertungskennzahl(?). Was stell ich denn damit an? Unter ErfüllunmgsGrad *gg* steht nix und unter BK 1-3. Die Spalte EG schreit danach das da was ausgefüllt werden soll. Hab schon meine ganzen unterlagen durchwühlt aber als die Seite drankam war ich wohl krank…

Wäre echt klasse wenn mir da jemand helfen könnte.

Gruß TQ

[qualyman]

#29916

Hallo TQ,

scheint ja wirklich ein Problem mit Deinem Auditbericht zu sein.

Am besten schicke mir mal diesen per Mail zu, dann kann ich Dir evtl. besser helfen.

Wieder einmal ein Spruch:

Die Chance klopft öfter an, als man meint, aber meistens ist niemand zu Hause.
W. Rogers

Anders gesagt: Glück ist, wenn Zufall auf Bereitschaft trifft.

Gute Zeit!

Qualyman – Qualitäter aus Überzeugung !

[Autor]

Beiträge