Hallo,
letzte Woche war es soweit, wir hatten ein Voraudit. Zu meiner Schande muss ich eingestehen, das wir durchgefallen wären. Alle Dokumente und Schulungen lagen vor, jedoch hatte ich diese noch nicht unterschreiben lassen, weil es ja nur ein „Vor-Audit“ war. Na ja, jetzt muss ich noch ein paar Dokumente ausarbeiten und dann soll im Dezember die Zertifizierung stattfinden.
Schreibe das mal hier ins Forum und oute mich, weil es bestimmt noch andere Anfänger gibt, die nützliche Informationen benötigen.
Für das Managementreview soll ich jetzt einen QM-Statusbericht schreiben. Jetzt weiss ich allerdings nicht, was alles in diesem Bericht enthalten sein soll.
Mangelliste des Auditors:
– zu wenig messbare QM-Ziele
– Prozessbeschreibungen wurden noch nicht offiziell von der GF freigegeben (Muss noch ein Deckblatt entwickeln und an Block freigeben)
– Eingaben für die Bewertung unvollständig
– Prüfung der Wirksamkeit von Schulungen (wie macht ihr das konkret?)
– Wir haben zu viele Prüfmittel. Prüfmittel ausmisten und extern kalibrieren lassen (werden so ca. 10 werden)
– Im Organigram soll ich jetzt die Zuständigkeiten/Aufgabengebiete reinschreiben
– Interne Audit nach Verantwortlichkeiten durchführen (Habe die internen Audits im Block mit mehreren durchgeführt)
– Dokumentierte Kontrollen in Einkauf/Verkauf
Könnt ihr mir da ein paar Tipps geben.
Muss das bis Freitag alles korrigiert haben.
PS: Der Auditor war super freundlich und für meinem Geschmackt für mich passend. Es war ein „alter Hase“, der besonnen ans Werk ging und nicht wie ein Beserker rumgerannt ist. Leider hatte er auch noch Auditorenglück bei der Überprüfung des Lagerbestandes von einer Kiste Schrauben. In dieser hätten 18 Stk. sein sollen, war aber leer, da diese im Handlager waren.
Gruß und Dank
Peter
geändert von – Lasso on 05/11/2007 07:52:57
geändert von – Lasso on 05/11/2007 08:00:10
geändert von – Lasso on 05/11/2007 08:01:55
