QM-Forum › Foren › Qualitätsmanagement › Prozesslandschaft?!
Hallo,
wir haben in fünf Wochen unser 1. Zertifizierungsaudit. Letzte Woche kam unser Berater und meinte wir bräuchten noch dringend eine Prozesslandschaft.
Ist das wirklich erforderlich?
Wenn wir keine Prozesslandschaft haben, ist das beim Audit eine Abweichung?
Danke!
Gruß
Bianca
Hallo Bianca,
wir sind dieses Jahr nach der ISO TS 16949 zertifiziert worden. Dies schließt die ISO 9001:2000 mit ein. Nun fordert die Norm (Einleitung/Abschnitt 0.2)einen prozessorientierten Ansatz, d.h. die Organisation muss muss zahlreiche miteinander verknüpfte Tätigkeiten erkennen, leiten und lenken. Um dazulegen das man alle Prozesse erkannt hat und diese steuert ist die Darstellung als Prozesslandschaft mehr als vorteilshaft. Unser Auditor hat uns jedenfalls beim Zertifizierungsaudit eine Hauptabweichung geschrieben weil wir die Prozesse als Prozesslandschaft nicht dargestellt hatten. Auf seine Frage wie wir denn die Prozesse und deren Wechselwirkung sinnvoll erkennen und nachweisen können hatten wir ohne darstellung keine ausreichende Antwort (siehe Norm Kapitel 4, Absatz 4.1 „Allgemeine Anforderungen). Nun ja, wir bekamen die 90 Tage Frist (Nachaudit) um diesen Mangel abzustellen. Dazu haben wir der Einfachheit halber das Prozessschaubild der Norm übernommen (Seite 13) und in die Kästen unsere Prozesse reingeschrieben mir der entsprechenden Verfahranweisung.Erfolg: Nachaudit bestanden.
Gruß
Harry
Hallo Bianca,
so ne Prozesslandkarte ist wie eine normale Landkarte zu sehen.
Die Städte sind Deine Haupt-Prozesse, die Dörfer die Neben-Prozesse, die Straßen Deine unterstützende Prozesse.
So eine Prozesslandkarte ist wirklich d e r Fahrplan für das Unternehmen und dient auch Frischlingen zur Einarbeitung.
Spruch zum Sonntag:
Als wir das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen.
Gute Zeit!
Qualyman – Qualitäter aus Überzeugung !
Hallo Bianca,
ich hatte ein ähnliches Problem in meiner Firma (TS-Zertifiziert), wir haten zwar eine Art Prozessübersichten, aber von einer Prozesslandschaft konnte nicht die Rede sein.
Aus diesem Grunde habe ich nach Informationen aus dem QZ und nach Rücksprache mit anderen QM’s eine Prozesslandkarte im Intranet auf HTML-Basis erstellt und implementiert.
Es ist anfangs zwar ein großer Aufwand, wird aber von der Belegschaft und Auditoren als positiv empfunden.
Ganz nebenbei können fehlende oder unzureichende Prozessbeschreibungen leichter erkannt und behoben werden. Auch Audits lassen sich damit besser vorbereiten.
Ich habe auf meiner http://WWW.ottiforyou.de unter Prozesslandkarte ein Beispiel eingestellt.
Solltest Du noch weitere Fragen habe wende ich einfach an mich.
Gruss
QM
