Hallo,
leider habe ich in diesem Forum keine Möglichkeit gefunden, eine eigene Liste hochzuladen.
Daher einige Links zu dokumentierten Informationen:
https://www.essen.ihk24.de
Im Suchfenster „Dokumentierte Informationen“ eingeben. Du kannst dann ein pdf-Dokument herunterladen.
http://www.iso9001.info/iso-9001-2015-2/dokumentierte-informationen/
Es macht Sinn, diese Liste mit eigenen Informationen zu ergänzen. Z. B.: Im Kernprozess Einkauf müssen diese oder jene Dokumente und Aufzeichnungen geführt werden. Dann weißt die Abteilung, was sie tun muss; du kannst im internen Audit zielgerichtet nachfragen und im externen Audit kannst du genau belegen, wie die Normanforderung erfüllt wird.
Inhaltverzeichnis
Eine bessere Lösung als ein Inhaltsverzeichnis mit den Links zu den Dokumenten wäre folgendes:
In einer Prozesslandschaft werden die einzelnen Zuständigkeiten und Verantwortungen dem Prozesseigner zuordnen.
Also:
Geschäftsführung
– QM-Bewertung
– Ressourcen
– Q-Politik etc.
Erstelle zu jedem dieser Aufgaben einen Link zu einem Dokument oder zu einem Ordner auf der Festplatte (z. B. jährliche Q-Ziele; dann brauchst du nicht jedes Jahr den Link zum Dokument zu aktualisieren). Jeder Mitarbeiter hat auf seinem Desktop einen Link zur Prozesslandschaft und damit einen sofortigen Zugang zu allen Dokumenten.
Eine graphische Darstellung ist für die Mitarbeiter oftmals ansprechender, als eine Liste. Das gefiel auch dem externen Auditor und brachte uns ein Plus bei den positiven Feststellungen.
VG
Rudi
