Hallo Neulinge,
also erst mal locker bleiben und eine Tasse Kaffee einschenken.
Für eine Korrekturmaßnahme ist keine Prozessbeschreibung notwendig.
Zu allererst ist mal wichtig, ob es eine Korrekturmaßnahme auf Grund einer Hauptabweichung oder einer Nebenabweichung ist. Hintergrund: Korrekturmaßnahme einer Hauptabweichung ist Chefsache (Geschäftsleitung/ -führung), da es sich hierbei meistens um grobe Verstäße handelt, bei denen man unter Umständen mit dem Gesetz in Konflikt geraten könnte. Spätestens dann ist es sowieso Chefsache. Eine Nebenabweichung kann auch auf der Abteilungsleiterebene abgehandelt werden.
Zum Formalismus: Abweichungen (egal ob aus einem Zertifizierungsaudit, internen Audit oder sonst einem Vorgang/ Zustand) steht bei uns in einer KVP-List (KVP=kontinuierlicht Verbesserung) mit Priorität (1 = Gestzesproblem, … 6 = Hinweis eines Mitarbeiters), Datum, Verantwortlicher zur Korrektur, Status quo, Maßnahmen, Termin, Status (noch offen, in Arbeit, erledigt), Notizen. Und auf den KVP verweist Du in seiner Gesamtheit (KVP-Liste, Verbesserungswesen wie z. B. bei Siemens 3i-Wesen, Mangementreview…) im Managementhandbuch und schon bist Du Normenkonform. Seit dem ich dieses System bei uns eingeführt habe, ist das Managementsystem etwas geordneter und es funktioniert auch.
Grüße Al Blondie.
