Auditplan für internes Systemaudit

[msb]

#23250

Hallo Forum,

mal eine ganz banale Frage: macht ihr für euer internes Systemaudit auch einen Auditplan, wie für einen Zertifizierungsaudit mit Angaben, wieviel Stunden ihr bei einer Abteilung seid? Von welcher Uhrzeit bis wann, d.h. einen detaillierten Mehrtagesplan für die zu auditierenden Bereiche und entsprechenden Mitarbeiter?
Oder sprecht ihr euch mündlich mit den Betroffenen und geht dann vorbei und auditiert?

Gruß msb

wer die Wahrheit sucht, wird sie finden

[pen_26]

#49692

Es ist schon wichtig ein Auditprogramm(plan) mit Uhrzeit und den Elementen den zu Auditierten zuschicken. Er will ja wissen wie lange und was auditiert wird.

[Michael]

#49693

Hallo!

Ich arbeite seid Jahren nach folgendem System:

Mündlich werden die Audittermine für jede Abteilung, auf eine KW festgelegt. Diese Übersicht wird als Auditplan genommen und per Email verteilt. Das wurde bisher bei jedem Kundenaudit und Zertifizierungsaudit akzreptiert. In dieser Liste, werden dann auch die Auditegebnisse und evtl. Termine für das Nachaudit terminiert. Eine umfangreichere Planung macht wohl nur sinn, wenn Du als Auditor in mehreren Standorten zuständig bist und dazu eine umfangreiche Reisplanung notwndig ist.

Gruß
Michael

[msb]

#49696

@ pen

die Details und Zeitdauer etc. mache ich mündlich mit dem Betroffenen ab. Hat bisher keiner ein Problem.

@ Michael,

du sprichst, dass deine Vorgehensweise bisher so akzeptiert wurde.

Heißt dass, ich muss einen solchen Zeitplan für das Audit haben oder genügt auch meine einfache mündlich Methode?

Was sagen andere noch dazu?

Gruß msb

wer die Wahrheit sucht, wird sie finden

[Michael]

#49698

Hallo!

Die Norm schreibt doch einen Auditplan vor.
DIN ISO = 8.2.2 / TS: 8.2.2 / 8.2.2.4 Da steht überall was von Audits müssen geplant sein, Jahrespläne etc. etc. Mündlich ist für mich keine Planung, die man nachweisen oder nachvollziehen kann. Eine simple Übersicht reicht doch aus. Mehr kann man immer machen. Ob sinnvoll und notwendig bleibt jedem selbst überlassen.

Gruß
Michael

[coucho]

#49699

Wir legen Anfang des Jahres unser internes Auditprogramm fest, dieses ist auch für alle Mitarbeiter in unserem elektr. Handbuch einzusehen.

Da wir i.d.R. Prozessaudits durchführen, sprich eine Abteilung auditieren, legen für diese Abteilung keinen Auditplan fest. Ich informiere den entsprechenden Verantwortlichen ca. 2 Wochen vor Audit noch einmal, damit dies nicht in Vergessenheit gerät.

Wenn wir allerdings einmal pro Jahr mit unseren Konzerntöchtern interne Systemaudits, die normalerweise 2-3 Tage dauern, durchführen wird für diese doch recht lange und teilweise unüberschaubare Phase ein Plan mit Abteilungen, Auditoren, Auditierte und Auditdauer erstellt.

[msb]

#49701

Hallo Michael,

einen Jahresplan im Excel habe ich, aber der weist keine Stunden aus, wie lange ich wo bleibe.
Muss es detaillierter sein, das ist meine Frage?

Gruß msb

wer die Wahrheit sucht, wird sie finden

[Michael]

#49702

Hallo msb!

Nö, muss nicht. Ob das für eure Organisation wichtig ist, könnt ihr selber festlegen bzw. handhaben wie ihr wollt. Aber den Normen ist es egal ob Du 1 h oder 5 h für das Audit brauchst. Es könnte sogar zu Fragen führen, wieso Du in der Abteilung nur so lange bist und in der anderen so lange. Also lasst es einfach und gut ist.

Gruß
Michael

[msb]

#49704

Danke Michael,

mit dieser Antwort kann ich gut leben. Bisher hat auch kein Auditor nachgehakt. Aber das will ja nichts heißen, da es ja immer nur Stichprobenauftritte sind. Daher wollte ich mal diesen Punkt näher beleuchtet haben.
Dann mach ich mal weiter wie bisher und harre der Dinge.

Gruß msb

wer die Wahrheit sucht, wird sie finden

[pen_26]

#49708

Versuche es in der ISO 19011, hier steht auch noch einiges.

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