Auditplan für internes Audit

[Anonym]

#23368

Liebe Kollegen,
ich bräuchte einen Auditplan mit entsprechenden Fragen für ein internes Audit in unserm Logistik-/Lagerbereich.
Wir Lagern rund 85000 Artikel aus dem Automotivhandel (also Kfz.Ersatzteile aller Hersteller). Ein Fuhrpark mit 15 Autos gehört auch dazu.Vielleicht kann mir jemand von euch einen fertigen und nicht allzu aufwändigen Auditplan (ähnliches Genre)zur Verfügung stellen? Ich hoffe meine Bitte ist nicht allzu unverschämt.
Für Hinweise wäre ich ebenfalls dankbar.
Beste Grüße

[Michael]

#50483

Hallo!

Da hab ich jetzt ein Problem, ein Auditplan und Auditfragen sind zwei Unterschiedliche Dinge.

Auditplan: Gibt den Termin, Ort, Zeit, Auditor, Teilnehmer, Bereich und das Ergebnis an. Auditfragen beziehen sich auf das beschriebene QM System, Kundenforderungen und eigene Forderungen an die Abläufe, Vorgaben etc. Dafür kann Dir keiner einen Fragebogen geben, weil niemand die Abläufe und Vorgaben aus eurem Hause kennt.

Gruß
Michael

[evereve99]

#50487

Hallo A-U,

genau, du suchst keinen Auditplan, sondern eine Auditcheckliste.

Versuchs mal hier:

http://www.bb-sbl.de/downloads/vorlagen.html

Hier gibt es eine sehr umfangreiche Auditfragenliste von, ich glaube es war Qualyman.

@Barbara:

Die Erklärung, wie man den dargestellten Text der Links abändert, kapier ich einfach nicht.

Muss an der Prozessdokumentation liegen, da ich als Anwender selbstverständlich unfehlbar bin.
;-))

Gruß

Evereve99

„Organisation?“ schrie Ford. „Organisation? Was für eine restlos bekloppte Bezeichnung für einen Laden wie den hier!“

Douglas Adams

[Systemmanager]

#50489

Hi!

Von Zeit zu Zeit tauchen Fragen nach Auditplänen und Fragenkatalogen auf.

Vor vielen Jahren hat mich mal der Ehrgeiz gepackt und ich wollte für jeden Prozess einen angepassten Fragenkatalog aus der Summe aller zugrunde gelegter Anforderungsprofile erstellen. Dies war eine höllische Arbeit, wobei sich rasch herausstellte, dass der Fragenkatalog ungemein sensibel auf Veränderungen innerhalb der Org/ Prozesse reagiert. Der Wartungsaufwand ist ernorm. Ich habe diese angepassten Checklisten gleich wieder vergessen.

Den besten Erfolg erzielen wir, wenn wir die Checklisten des Zertifizierers mit freundlicher Genehmigung auch für die internen Audits verwenden – und das seit vielen Jahren! Ebenso den Aufbau der Auditplanung. Das bringt was! Man versteht die Auditoren ggf. viel besser!

Dies hat auch den Vorteil, dass die Checklisten unempfiundlich gegeüber organisatorischen Änderungen sind. Die einzelnen Fragenkomplexe werden über eine Matrix den Prozessen zugeordnet. Diese lässt sich dann mit wenig Aufwand warten. Bei uns ist diese Matrix schon mehrere Jahre unverändert!
Für jedes Audit werden so die Checklisten „modular“ zugeordnet.
Die Aktualisierung der Chkl. erfolgt beim Zertifizierer, sodass auch hier der Aufwand sinkt ;-)

Systemmanager :-)

[hackilein]

#50498

hallo evereve99!

das mit den links ist doch ganz einfach:
[ url=http://www.bb-sbl.de/downloads/vorlagen.html]Vorlagen bei Barbara[ /url ]

du mußt nur die freizeichen nach den [ und vor dem ] wegmachen, der link steht in den anführungszeichen. und deine linkbeschreibung steht [ url=…] hier [ /url ]

„das ist ein walversprechen. das muß man nicht halten!“ käpt’n blaubär, der weiseste bär des universums

[evereve99]

#50500

Hallo Hackilein;

„das mit den links ist doch ganz einfach:“

Das sind so die Momente, wo ich gerne Dinge kaputtmachen möchte, wenn ich selber zu doof bin, und dann jemand mit dieser Eröffnung kommt 8-)

Vorlagen bei Barbara

Habs jetzt begriffen, danke dir.

Vielleicht wenn ich gewusst hätte, dass das wohl nur in dieser Forumssoftware, nicht aber in Word funktioniert, wo ich stattdessen rumgeporkelt habe…..

Tscha, lernt halt nie aus.

Gruß

Evereve99

„Organisation?“ schrie Ford. „Organisation? Was für eine restlos bekloppte Bezeichnung für einen Laden wie den hier!“

Douglas Adams

[QMarc]

#50503

Moin Systemmanager,

… und wärest Du geneigt, die Zertifiziererchecklisten unserem Q4U-Pool zu spenden?

Viele Grüße
Qmarc

… der den Checklisten immer noch Nachdenken und Reinfühlen in die Personen und Prozesse vorzieht.

[evereve99]

#50504

@QMarc,

Urheberrecht?

Gruß

Evereve99

„Organisation?“ schrie Ford. „Organisation? Was für eine restlos bekloppte Bezeichnung für einen Laden wie den hier!“

Douglas Adams

[QMarc]

#50508

@Evereve99:

Klar doch, aber vielleicht können wir oder Systemmanager den Zertifizierern eine Brücke bauen …? Denn schließlich sparen wir ihnen doch Arbeit *smile*

Viele Grüße
Qmarc

____
What you gonna do with all that junk?
All that junk inside that trunk …

geändert von – qmarc on 22/02/2008 07:12:31

[Systemmanager]

#50510

Hi!

@ QMarc:
Sorry, das geht so leider nicht.

Ich denke aber, dass jeder, der ein gutes Verhältnis zu seinem Zertifizierer hat, Chancen auf die Nutzung der Checklisten hat.
Beim Usertreffen können wir uns diese Chkl. aber sicher ansehen.

Bitte nicht vergessen, dass es auch Chkl von der VDA, QS 9000 und der TS 16949 gibt. Für interne Audits lassen sich diese sicher hervorragend adaptieren.

Systemmanager :-)

[Anonym]

#50522

Vielen Dank euch allen,
bastel mir halt eine zusammen die auf andere Bereiche ebenfalls adaptiert werden kann. Möchte möglichst pragmatisch bleiben.
Danke nochmals für alle Hinweise.
Schönes Weekend!!!!!!!

[Tobilein]

#50529

Ich halte das herunterbeten von ISO 9001 Fragbögen für Dünnpfiff.

Guckt euch an ob die Prozesse so laufen wie beschrieben (die Beschreibungen sind ja zwangsläufig an der Norm ausgerichtet), guckt euch an wo es Fehlerquellen gibt, lasst euch die Arbeit vormachen von den MA,
schaut darauf ob es irgendwelche Doppelarbeiten gibt die von den Abteilungen isoliert vielleicht gar nicht erkannt werden und schreibt einen vernünftigen Auditbericht.

Was noch wichtig ist – kündige die Audits mit angemessenem Abstand an. Die Leute schauen dann schon dass bis zum Audit alles läuft. Thema Sägezahneffekt.

[Autor]

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