Hallo quäl-neuling!
Da jedes Unternehmen individuelle Prozesse hat gibt es keine generelle Auditcheckliste. Zum einen musst Du nachweisen das Du mit Deinen Prozessen alle Forderungen der 9001 erfüllst.
Ich habe mir eine Excel-Tabelle mit allen Forderungen der 9001 und 14001 erstellt. Hinter jede Forderung habe ich dann notiert mit welcher Prozessbeschreibung / Arbeitsanweisung etc. ich die Forderung erfülle. Damit bin ich schonmal sicher das ich alle Forderungen der Normen abdecke.
Weiterhin willst/musst Du jedoch wissen ob Deine Prozesse von den Prozesseignern bzw. den ausführenden Personen eingehalten und gelebt werden. Dazu kannst Du Dir nur die Prozesse ansehen und Dir selber Fragen überlegen die Du den Mitarbeitern an der Basis stellen willst.
Gruß
Henning
