Übliche Fragen an den QMB:
Ist der interne Auditplan von der GL genehmigt?
Wie werden interne Audits durchgeführt (und wo ist das dokumentiert)?
Wie werden Abweichungen aus internen Audits durchgeführt (und wo ist das dokumentiert)?
Wie ist die interne und externe Kommunikation sichergestellt (und wo ist das dokumentiert)?
Was tun Sie für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess (und wo ist das dokumentiert)?
In welchen Abständen werden Managementreviews durchgeführt (und wo ist das dokumentiert)?
Wie werden Maßnahmen aus dem Managementreview verfolgt (und wo ist das dokumentiert)?
Was ist aus dem Empfehlungen des letzten „großen“ Audits geworden (und wo ist das dokumentiert)?
Wie werden Managementdokumente gelenkt (und wo ist das dokumentiert)?
Wie werden Managementdokumente den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt (und wo ist das dokumentiert)?
Bewerte das (und wo ist das dokumentiert)? nicht zu hoch, es ist aber immer besser, wenn man etwas zeigen kann. Dabei geht es nicht nur um Prozessbeschreibungen, sondern auch Abweichungsberichte, Internetseiten etc.
Und wenn Du was anders machst, als in der Norm gefordert, begründe es, warum Du das so machst. Wenn das System geschlossen und logisch ist (und funktioniert!), dann kann er nix dagegen haben.
Ansonsten gilt: Wir machen unsere Fehler mit Begeisterung, denn ein gut beschriebenes Problem ist schon die halbe Lösung.
Grüße Alblondie
PS: ich bin in 3 Wochen dran.
