Audit-Frageliste….???

[baesi_65]

#21522

Hallo an alle User!
Hätte vielleicht jemand eine Vorlage oder ein paar Tips für eine Audit-Frageliste zu den Anforderungen der ISO 9001 hinsichtlich von Kundenretouren für die Befragung eines zuständigen MA im Bereich Lager/Versand?

Gruss
Baesi_65

[msb]

#37427

Hallo Baesi,

dein Mammutfragensatz ist nicht ganz easy. Was hast du mit diesem Audit dort vor?

Gruß msb
———————-
rem difficilem aggredi

[scaryshiva]

#37435

Also, Großhandelsunternehmen f. Einwegverpackungen (Einführungskonzeption f. ein QMS)
Aufgabenstellung:Erläuterung der notwendigen Aufgaben, des Aufgabenumfangs bei der Planung eines internen Audits & bei der Ausarbeitung von Audit-Fragelisten, anhand d. Anforderung 7.2.3 Kommunikation m. d. Kunden und 8.2.2 Internes Audit.

1. Festlegen, welche MA im internen Audit zum Problemkreis „Reklamationsmanagement“ auditiert werden sollen (Auditablaufplan)?!

2. Erstellen der o. g. Audit-Frageliste! (Erster Beitrag)
Hierzu ist vorausgesetzt, dass die erste Phase, die Dokumentenprüfung des QMS positiv verlaufen ist (vorl. Dokum. beschreiben den Prozess umfassend und richtig!)
Die Konzentration soll auf dem Aspekt liegen, ob das QMS wirkt!

So, da waren es schon zwei Fragen…!

Vielleicht schenkt mir jemand die gleiche Anzahl an Antworten?!
Wäre echt knorke!

[baesi_65]

#37441

Der Beitrag von scaryshiva trifft es auf den Punkt!
Würde mich auch über die Antworten freuen!

[QMarc]

#37448

Hallo Scaryshiva (cooler Name übrigens ;-),

also hier ein paar Stichpunkte, die ich im Versand/Lager auditiere:

– Schnittstelle zur Produktion
– Transporteure (Auswahl und Bewertung der Leistung, Stichwort Lieferantenbewertung)
– Versandspezifische Reklamationen (warum, wieso, wo ist Verbesserungspotential)
– Einhaltung rechtlicher Anforderungen für Auslandssendungen
– Dokumentation von Versandaufträgen intern und extern
– Lagereinlagerung und -entnahme (Dokumentation, Fehler im Alltag)
– Schäden an Waren im Lager (Kontrolle vor/nach Einlagerung)
– Stapelhöhen, Lagerhöchstmengen, Traglast von Regalen eingehalten?

Ich hoffe, das hilft erstmal weiter.

Viele Grüße

Qmarc

____
Unser Kopf ist rund, damit unser Denken die Richtung wechseln kann.

[scaryshiva]

#37449

Hallo QMarc!

Erstmal danke für das Kompliment…

…und natürlich für Deinen Beitrag.
Ein paar ähnliche Gedanken dazu hatte ich mir ja schon gemacht, aber es ist ein gutes Gefühl eine Bestätigung und als Bonus einige zusätzliche Hinweise zu bekommen!

Hättest Du zu Frage 1. auch ein paar Tips?

LG
scaryshiva

[QMarc]

#37463

Hallo Scaryshiva again,

gerne doch ;-)).

Zu Frage 1. Auditablauf/Teilnehmer am Reklamationsmangement.

Ich würde mir zuerst den Reklamationsablauf als solchen anschauen. Wie werden sie erfasst, Ursachen ermittelt und bewertet (Teilnehmer=Bearbeiter)?

Dann würde ich einen Blick auf die Folgen werfen. Wie entwicklen sich die Reklamationskosten, wie ist die Rückkopplung zur Produktion bzw. zu denen, die die Reklamationen verursachen? Wie werden Verbesserungen ermittelt, diskutiert, umgesetzt und nachverfolgt etc?

Ich denke auch hier gilt, dass Du dir den Reklamtionsablauf mit Ursachen und Wirkung entlang der betroffenen Prozesse anschauen solltest. Somit können ziemlich viele Auditteilnehmer beteiligt sein.

Ich hoffe, dass auch hier ein paar nützliche Anregungen dabei waren,

viele Grüße

QMarc

P.S. (Warum die Gütige furchteinflößend ist, bleibt allerdings offen …:-)

____
Unser Kopf ist rund, damit unser Denken die Richtung wechseln kann.

[scaryshiva]

#37464

Ja, es waren nützliche Anregungen dabei!

Herzlichen Dank…
…und einen schönen Tag noch!!!

LG
scaryshiva

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