Maßnahmenliste

[Marion_2006]

#21090

Liebe Qualitäter,
ich habe gerade (mehr oder weniger) erfolgreich unser Ü-Audit hinter mich gebracht. Von dem (für uns neuen) Auditor war ich wirklich mehr als begeistert, er hat uns sehr gute Ansätze zur Verbesserung aufgezeigt.
Alles klasse, alles toll und trotzdem benötige ich ein wenig Hilfe.

Ich soll nun bis Mitte nächster Woche anhand meiner Notizen aus der Begutachtung eine Maßnahmenliste erstellen und ihm vorstellen.
Soweit so gut, welche Maßnahmen getroffen werden müssen weiß ich, aber wie kann ich das in eine sinnvolle Tabelle einfügen?
Möchte das Ganze in Excel erstellen, welche Punkte müssen in der Liste aufgeführt sein?
(Verantwortlicher, bis wann, wie, etc….)
Hat vielleicht jemand ein Formblatt, das er mir als Geistesanregung zur Verfügung stellen könnte?
Ich seh im Moment vor lauter Bäumen den Wald nicht. *g*

Vielen lieben Dank im voraus,
Marion

[Harm]

#35047

Hallo Marion,

erst einmal Glückwunsch :-))

Ich würde eine ganz einfache Excel-tabelle mit folgenden Spalten nehmen:
Abweichung
Ursache (wichtig)
Maßnahme
Termin
Verantwortlich
Erfüllungsgrad (PDCA)

[Marion_2006]

#35050

Hi Harm,
danke für Deine Antwort. So ähnlich ist sie schon aufgebaut, aber mir gefällt es optisch noch nicht wirklich (ok, muß dem Auditor gefallen *gg*).
Mit den Ursachen ist das so eine Sache, da würde bei manchen Feststellungen eigentlich nur stehen:
nicht drüber nachgedacht oder Schusseligkeit :-).
Teilweise sind es halt Maßnahmen, die sich aus seinen Anregungen her ergeben haben.

Ich werde die Liste jetzt mal mit meinen Maßnahmen füllen, er wird sich sicher dazu äußern wenn er sie erhalten hat.

Und danke für die Glückwünsche, hat mich Schweiß und Nerven gekostet.

Liebe Grüße
Marion

[pen_26]

#35058

als erfüllungsgrad kannst du dies mit einer ampelregelung hinterlegen – so hast du auch eine übersicht des status

[Harm]

#35061

Hi Harm,
danke für Deine Antwort. So ähnlich ist sie schon aufgebaut, aber mir gefällt es optisch noch nicht wirklich (ok, muß dem Auditor gefallen *gg*).
Mit den Ursachen ist das so eine Sache, da würde bei manchen Feststellungen eigentlich nur stehen:
nicht drüber nachgedacht oder Schusseligkeit :-).
Teilweise sind es halt Maßnahmen, die sich aus seinen Anregungen her ergeben haben.

Ich werde die Liste jetzt mal mit meinen Maßnahmen füllen, er wird sich sicher dazu äußern wenn er sie erhalten hat.

Und danke für die Glückwünsche, hat mich Schweiß und Nerven gekostet.

Liebe Grüße
Marion

Mal ne kurze Frage:

Maßnahmen aufgrund von Anregungen ?

also maßnahmen kann der Auditor nur aufgrund von Abweichungen verlangen, nicht bei Anregungen; d.h. natürlich nicht, das ihr darauf keine Maßnahmen einleiten sollt, aber diese müssen nicht an den Auditor gehen.

Und zum Thema Ursache; ich weiss nicht, nach was ihr zertifiziert worden seid, aber ISO/TS verlangt eine Ursachenanalyse (und die Auditoren wollen das sehen; z.B. 5WHY, …)

Und meiner Erfahrung nach ist bei wirklichen Abweichungen Schusseligkeit eigentlich die seltenste Ursache

Just my 2 cents

[Marion_2006]

#35062

also maßnahmen kann der Auditor nur aufgrund von Abweichungen verlangen, nicht bei Anregungen; d.h. natürlich nicht, das ihr darauf keine Maßnahmen einleiten sollt, aber diese müssen nicht an den Auditor gehen.

Hi Harm,
I know :-)
Der überwiegene Teil sind Maßnahmen aus Anregungen, 2 Sachen aufgrund einer „Abweichung“, die tatsächlich aus Schusseligkeit passiert ist (u.a. Freigabemuster fehlte trotz eindeutiger Anweisung).
Das ich ihm diese Liste schicke ist auch nicht weil es eine Abweichung ist, die für die Zertifizierung (9001:2000) gefährlich sein könnte, sondern weil er dann mit mir gemeinsam die Punkte noch mal durchgehen möchte.
Z.B., ob der Termin zur Erreichung realistisch ist, ob Prioritäten besser verschoben werden, etc.
Also für mich schon eine tolle Sache.

Liebe Grüße
Marion

geändert von – Marion_2006 on 12/01/2006 16:57:23

[QM-Tantchen]

#35064

Hallo Marion,

ich glaube ich hab das was Du brauchst. Melde Dich einfach.

Gruß

QM-Tante

[Marion_2006]

#35067

Hi QM-Tante,
habe Dir eine Mail geschickt.

LG
Marion

[Marion_2006]

#35068

Hallo Andreas (evereve99),
habe gerade Deine Mail gelesen, meine Antwortmail kommt leider als unzustellbar zurück :-(. Daher auf diesem Weg:
ganz lieben Dank!!!!

Viele Grüße
Marion

geändert von – Marion_2006 on 12/01/2006 21:05:12

[marc_inter]

#35071

Ich kann Dir sowas per Mail schicken. Mail mich einfach an: marc_interface@yahoo.de

[QM-Tantchen]

#35099

Hallo Marion,

habe Dir was geschickt.

Lg

QM-Tante

[Marion_2006]

#35103

Vielen lieben Dank an Alle die mir ihre Vorlagen geschickt haben!!! Habt mir geholfen, mich in meinen Grundgedanken bestätigt.

LG
Marion

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