Audit für QMB Prozess

[Anna]

#19392

Unser Auditor für die ISO9001-Zertifizierung möchte im QMH ein Audit für den QMB und seine Prozesse (z.B. interne Audits, Dokumentenlenkung etc.) beschrieben haben, das durch die GF durchgeführt wird. Wie soll das denn aussehen? Bekannte, die auch QMB sind, mussten das nicht vorweisen. Vielleicht jemand hier im Forum Erfahrung mit diesem Thema. Vielen Dank schon mal im Voraus.

[alblondie]

#26423

Hallo Anna,

also die beiden Punkte, die Du angesprochen hast:
interen Audits:
Ausitplan festlegen, Auditplan freigeben, Auditoren benennen, Termine bekannt geben, Audit durchführen, Auditbericht erstellen, Maßnahmen verfolgen.

Dokumentenlegung:
Wie archiviere ich (Wo, wie, wie lange…)?
Was passiert bei einem Soft-/ Hardeware wechsel?
Wie sind Dokumente beschriftet (Datum, Freigabe, Index, Titel, Nummer….)
Welche Dokumente gibt es überhaupt?
Wer ist verantwortlich?
Sind Unterschriften (Digital oder mit Stift) notwendig?

Weitere Prozesse:
Managementreview (habe ich geschickt mit den internen Audits verheiratet)
Kundenzufriedenheit (falls nicht beim Marketing angesiedelt)
Vorbeuge- und Korrekturmaßnahmen
Innerbetriebliches Vorschlagswesen (falls es zum KVP gehört)

Grüße Alblondie.

[Inge]

#26432

Hallo Anna,
diesen Punkt hatte ich genau auch einmal im externen Audit, ich sollte darlegen, wie meine eigene Arbeit v. der GF auditiert wird.
Ich konnte darlegen, dass ich monatliche Gespräche mit der GF führe(die auch dokumentiert werden), wo ich Auditplan vorlege, Auditergebnisse bespreche, Veränderungen am QM System vorschlage, VVs bespreche etc und daraus natürlich Konsequenzen erwachsen, damit hat man sich dann zufriedengegeben.

Viele Grüße
Inge

[Inge]

#26433

Hallo Anna,
diesen Punkt hatte ich genau auch einmal im externen Audit, ich sollte darlegen, wie meine eigene Arbeit v. der GF auditiert wird.
Ich konnte darlegen, dass ich monatliche Gespräche mit der GF führe(die auch dokumentiert werden), wo ich Auditplan vorlege, Auditergebnisse bespreche, Veränderungen am QM System vorschlage, VVs bespreche etc und daraus natürlich Konsequenzen erwachsen, damit hat man sich dann zufriedengegeben.

Viele Grüße
Inge

[Inge]

#26434

Hallo Anna,
diesen Punkt hatte ich genau auch einmal im externen Audit, ich sollte darlegen, wie meine eigene Arbeit v. der GF auditiert wird.
Ich konnte darlegen, dass ich monatliche Gespräche mit der GF führe(die auch dokumentiert werden), wo ich Auditplan vorlege, Auditergebnisse bespreche, Veränderungen am QM System vorschlage, VVs bespreche etc und daraus natürlich Konsequenzen erwachsen, damit hat man sich dann zufriedengegeben.

Viele Grüße
Inge

[Inge]

#26435

Hallo Anna,
diesen Punkt hatte ich genau auch einmal im externen Audit, ich sollte darlegen, wie meine eigene Arbeit v. der GF auditiert wird.
Ich konnte darlegen, dass ich monatliche Gespräche mit der GF führe(die auch dokumentiert werden), wo ich Auditplan vorlege, Auditergebnisse bespreche, Veränderungen am QM System vorschlage, VVs bespreche etc und daraus natürlich Konsequenzen erwachsen, damit hat man sich dann zufriedengegeben.

Viele Grüße
Inge

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